九住建质字〔2022〕10号九江市住建局关于开展全市建设工程质量综合执法检查...

九住建质字〔2022〕10号九江市住建局关于开展全市建设工程质量综合执法检查的通知

发布时间：2022-06-15 18:30 来源：本网字体： [大中小]

信息类别：
文件编号： 九住建质字〔2022〕10号
规范性文件有效性： 有效
公开方式： 主动公开
生成日期： 2022-06-15
公开时限： 常年公开
公开范围： 面向全社会
信息索取号： 000014349/2022-00364
责任部门：

各县（市、区）住房和城乡建设局，经开区建设环保局，八里湖新区住房城乡建设和城市管理局，庐山西海生态环境建设局：

为进一步强化建设工程质量监督管理，规范建设、施工、监理等各方责任主体质量行为，压实工程质量终身责任，加强建设工程质量常见问题的专项治理，推进施工现场混凝土工程实行举牌验证制度和《江西省工程质量安全手册实施细则（试行）》的实施，规范我市建设工程质量检测市场，严厉打击出具虚假报告等行为，促进我市建设工程质量品质提升，根据《九江市建设工程质量三年提升再行动实施方案》（九住建质字〔2021〕9号）和《关于施工现场混凝土工程实行举牌验证制度的通知》（赣建字〔2021〕5号）等相关文件的要求，经研究决定开展全市建设工程质量综合执法检查，现将有关事项通知如下：

一、检查时间

发文之日起至2022年7月7日。

二、检查范围

九江市行政区域内所有在建房屋建筑和市政基础设施工程，在各县（市、区）开展工程质量检测的检测机构。

三、检查内容

（一）《九江市建设工程质量三年提升再行动实施方案》（九住建质字〔2021〕9号）的要求实施情况。

（二）《关于施工现场混凝土工程实行举牌验证制度的通知》（赣建字〔2021〕5号）文件的宣贯和实施执行情况。

（三）建设工程质量问题专项治理检查：参建各方责任主体责任落实情况；工程质量常见问题的治理和施工质量规范标准执行情况；《江西省工程质量安全手册实施细则（试行）》和工程质量管理标准化的实施情况。

（四）根据《关于开展全市建设工程质量检测专项执法检查的通知》（九住建质字〔2021〕17号）的要求开展专项执法检查。

（五）根据《关于开展工程质量施工安全监督机构和监督人员考核的通知》（赣建城镇〔2022〕7号）的要求对各县（市、区）建设工程质量服务机构和人员进行考核。

（六）2022年度省优质建设工程奖、2022年度市优质建设工程奖（第一批）申报项目的现场复查。

四、检查方式

（一）各项目责任主体和检测机构根据法律法规规范标准和本文件的要求，于6月25日前对照检查表（详见附件2-7）完成自查自纠，并将自查自纠情况报各县（市、区）质量服务机构。

（二）各县（市、区）住建行政主管部门立即组织对辖区内所有在建工程和检测机构开展拉网式大检查，市本级所有在建工程和所涉及的检测机构由市质量服务站开展检查。

(三）市住建局对各县（市、区）住建行政主管部门组织开展情况进行检查，检查方式如下：

1．听取各县（市、区）住建行政主管部门对本次执法检查的工作情况汇报，查阅相关文件、资料和工作台账，收集各县（市、区）住建行政主管部门书面汇报材料。

2．各地区原则上随机抽取不少于2个在建工程进行执法检查，其中住宅工程不少于1个（保障性住房必检）。

3．向当地住建行政主管部门反馈检查情况，并提出改进意见。针对检查中发现的重大质量隐患或严重违法违规的工程和检测机构，向当地住建行政主管部门下达《九江市住房和城乡建设局建设工程质量监督执法建议书》。

五、责任分工

本次检查工作实行组长负责制，具体分工如下：

检查一组：检查市本级、浔阳区、濂溪区、柴桑区、经开区、八里湖新区。

组长：汪宁组员：蔡勤、钱佳、叶红、方文琴、杨红英。

检查二组：检查修水县、武宁县、庐山西海风景名胜区、湖口县、共青城市、德安县。

组长：柳永和组员：王煜、廖章良、梁春林、许康萍、孙卫群。

检查三组：检查都昌县、彭泽县、永修县、庐山市、瑞昌市。

组长：潘东组员：淦江、李伟民、徐芸、罗三雄、郑良发。

检查结束后，市质量服务站负责汇总各组监督检查材料（包括存在的问题、好的做法，建议通报项目和单位），并草拟执法检查通报。

六、工作要求

（一）在建工程各方责任主体和检测机构应严格按照要求，对照检查表认真开展自查自纠工作。项目经理和项目总监必须参与检查，排查质量问题，跟踪督促整改，及时消除隐患，并形成自查自纠报告（包含检查表和整改材料），经建设、施工、监理三方责任主体签字盖章确认后于6月25日前报属地质量服务机构。

（二）各县（市、区）住建行政主管部门要高度重视此次检查工作，加强组织领导，认真开展拉网式大检查，做到全覆盖、零容忍、对照检查表逐一排查，对排查出的问题督促责任单位逐一整改，对各建筑工地自查自纠弄虚作假、整改不力或拒不整改的有关单位及存在严重质量隐患的项目依法依规予以处罚。

（三）各检查组严格落实中央八项规定、党风廉政建设和疫情防控有关规定，轻车简从，廉洁自律。

附件：1．受检工程基本情况表

2．建设单位质量行为检查表

3．施工单位质量行为检查表

4．监理单位质量行为检查表

5．施工现场混凝土举牌验证专项检查表

6．工程建设规范标准执行情况检查表

7．建设工程质量检测检查表

2022年6月14日

附件1

受检工程基本情况表

工程所在省(市、县)：

单位工程名称
工程地点
施工许可证号			开工日期
单体建筑面积	平方米		建筑层数
结构类型			形象进度
质量责任主体和有关机构
单位		单位名称	单位资质	项目负责人姓名	项目负责人执业资格
建设单位
勘察单位
设计单位
施工单位
监理单位
施工图审查机构
质量检测机构
质量检测机构
备注

检查组成员签字：检查日期：

附件2

建设单位质量行为检查表

	序号	检查项目	检查内容	评价
建设单位	1	施工前办理施工施工许可及质量安全监督手续情况	检查施工许可证和质量、安全监督注册登记表	□符合 □不符合
	2	勘察、设计、施工、监理的招标情况	检查招标文件及合同	□符合 □不符合
	3	与工程建设有关的重要设备、材料等采购的招标情况	检查招标文件和采购合同	□符合 □不符合
	4	是否进行违法分包	检查总承包合同和分包合同	□符合 □不符合
	5	“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况	检查是否按规定签署	□符合 □不符合
	6	组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况	检查是否按规定组织	□符合 □不符合
	7	原设计（涉及建筑面积、层高以及主要结构、防水等级、建筑节能等）有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况	检查变更文件是否按要求重新报审	□符合 □不符合
	8	工程项目部人员配备及到位情况人员岗位责任制的建立情况	人员岗位责任制度是否建立项目部关键岗位人员是否配备齐全，资格符合要求且按规定到岗履责	□符合 □不符合
	9	是否压缩合理工期	检查施工合同	□符合 □不符合
	10	履行工程质量管理职责情况	检查相关管理资料（组织的相关质量方面的检查，分户验收竣工验收的组织情况等）	□符合 □不符合
	11	工程质量投诉调处情况	检查牵头进行工程质量投诉调处的相关资料	□符合 □不符合
	结果统计	符合项：不符合项：

检查组成员：年月日

附件3

施工单位质量行为检查表

序号	检查项目	检查内容	评价
1	“法人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”的签署情况	检查授权书、承诺书	□符合 □不符合
2	项目负责人资格和履职情况	建造师的资格是否符合相应要求，是否按规定到岗履职	□符合 □不符合
3	项目部人员配备及到位情况	项目部关键岗位人员是否配备齐全，资格是否符合要求，是否按规定到岗履职	□符合 □不符合
4	质量安全手册的宣贯情况	是否对相关技术人员和作业工人进行质量安全手册的培训和宣贯	□符合 □不符合
5	施工组织设计施工方案的审批及执行情况	是否按规定对施工组织设计或施工方案进行审批，重点检查涉及主体结构安全和常见质量问题是否有针对性的制定技术措施	□符合 □不符合
6	施工技术交底情况	检查技术交底记录	□符合 □不符合
7	实体工序样板引路制度的执行情况	检查现场是否进行利用实体工序样板交底及引路	□符合 □不符合
8	施工现场带班情况	检查企业负责人和项目负责人施工现场带班记录	□符合 □不符合
9	施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况	检查是否按规定配置	□符合 □不符合
10	工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况	检查是否按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施	□符合 □不符合
11	质量问题和质量事故处理情况	检查质量问题和质量事故是否及时依法依规依程序进行处理，处理方案/措施是否有效	□符合 □不符合
结果统计	符合项：不符合项

检查组成员：年月日

附件4

监理单位质量行为检查表

工程名称
监理单位
项目监理机构人员组成	总监理工程师		执业证书号		总监理工程师代表	执业证书号
	专业监理工程师		执业证书号		监理员	上岗证







1	“法定代表人授权书”、“工程质量终身责任承诺书”签署情况			按规定签署未按规定签署			□符合 □不符合
2	总监理工程师资格及履责情况			总监资格和注册专业符合相应要求，且按规定到岗履职总监资格和注册专业不符合相应要求，未按规定到岗履职			□符合 □不符合
3	总监理工程师代表资格及履职情况			总代经监理单位的法定代表人同意，由总监理工程师书面授权，资格符合相应要求，且按规定到岗履职总代未经监理单位的法定代表人同意，未经总监书面授权，资格不符合相应要求，未按规定到岗履职			□符合 □不符合
4	办公硬件情况			有固定的办公场所，现场配备相应的规范标准及检测仪器设备，仪器设备建立管理台账，并定期检定/校准无固定的办公场所，现场未按规定配备相应的规范标准及检测仪器设备，未按规定对检测仪器设备进行管理			□符合 □不符合
5	外省进浔监理企业办理信息登记情况			企业和执业人员基本信息录入了省住建厅网“省外工程监理企业信息登记管理系统” 企业和执业人员基本信息未录入省住建厅网“省外工程监理企业信息登记管理系统”			□符合 □不符合
6	项目监理部人员配备及到位情况			项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履职，人员数量满足要求，监理项目部人员配备与监理合同、投标承诺一致（不一致的核查变更手续）项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履职，人员数量不满足要求，监理项目部人员配备与监理合同、投标承诺不一致（不一致的核查变更手续）			□符合 □不符合
7	监理规划、监理实施细则的编制、审批情况			是否有针对性的按规定编制和审批			□符合 □不符合
8	对施工组织设计、专项施工方案的审查情况			按规定进行审查未按规定进行审查			□符合 □不符合
9	对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况			按规定进行审查未按规定进行审查			□符合 □不符合
10	对分包单位的资质进行核查情况			按规定进行核查未按规定进行核查			□符合 □不符合
11	见证取样制度的执行情况			按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度			□符合 □不符合
12	组织和审查工程变更情况			按规定组织进行审查未按规定组织进行审查			□符合 □不符合
13	对重点部位、关键工序实施旁站监理情况			按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理			□符合 □不符合
14	对施工质量进行巡视、平行检验情况			按规定进行巡视、平行检验未按规定进行巡视、平行检验			□符合 □不符合
15	隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况			按规定进行验收未按规定进行验收			□符合 □不符合
16	质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况			质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时，资料齐全未按规定签发质量问题通知单，质量问题整改结果未复查			□符合 □不符合
17	监理企业对监理项目部的检查情况			按规定要求进行了检查，有相关检查记录未按规定进行检查或无相关检查记录			□符合 □不符合
18	监理信息报送制度的执行情况			按规定要求执行监理信息报送制度未按规定要求执行监理信息报送制度			□符合 □不符合
19	有无超越本机构资质等级或以其他机构名义承揽监理业务			未超越本机构资质等级或以其他机构名义承揽监理业务超越本机构资质等级或以其他机构名义承揽监理业务			□符合 □不符合
20	所承揽的监理业务是否依法履行招标程序			所承揽的监理业务依法履行招标程序所承揽的监理业务没有依法履行招标程序			□符合 □不符合
21	有无出借、挂靠资质；有无转包监理业务			无出借、挂靠资质；无转包监理业务有出借、挂靠资质；有转包监理业务			□符合 □不符合
22	是否存在不按照招标承诺签订监理合同或签订阴阳合同，合同是否到工程所在地建设行政主管部门办理合同信息登记手续			按照招标承诺签订监理合同且到工程所在地建设行政主管部门办理了信息登记手续未按招标承诺签订监理合同或签订阴阳合同，合同未到工程所在地建设行政主管部门办理信息登记手续			□符合 □不符合
23	监理人员是否与工程监理机构订立劳动合同和建立社会养老保险关系等			监理人员与工程监理机构订立劳动合同和建立社会养老保险关系等监理人员未与工程监理机构订立劳动合同和建立社会养老保险关系等			□符合 □不符合
结果统计		符合项不符合项

检查组成员签字：检查日期：

附件5

施工现场混凝土举牌验证专项检查表

工程名称			形象进度
建设单位			参与举牌验证人员
施工单位
监理单位
预拌混凝土生产企业
工程质量检测机构
施工现场混凝土工程举牌验证实施情况
序号	检查内容	检查方法	检查结论	备注
1	参与举牌验证人员身份的符合性	检查授权书、试件留置方案、监理旁站细则、预拌混凝土采购合同、检测机构收样人员岗位证。	□符合 □不符合
2	建设单位混凝土质量监管落实情况	检查是否落实专人负责混凝土质量监管;举牌验证制度执行情况的检查情况。	□符合 □不符合
3	预拌混凝土进场交验的符合性	检查交验时混凝土生产企业提交资料的真实性、完整性、坍落度检测情况、举牌验证内容的真实性、完整性等。	□符合 □不符合
4	混凝土试件制作的符合性	检查混凝土试件留置方案、见证取样记录、举牌验证内容的真实性、完整性。	□符合 □不符合
5	混凝土试件养护的符合性	检查试件养护环境是否满足规范要求；举牌验证内容的真实性、完整性。	□符合 □不符合
6	混凝土试件送检的符合性	检查试件的见证送检是否符合相关规定；举牌验证内容的真实性、完整性。	□符合 □不符合
7	举牌验证相关工作台帐	检查坍落度检测记录、试件制作记录、试件养护记录、送检记录、举牌验证照片等台账。	□符合 □不符合
检查总结论		符合项项，不符合项，符合率　　%。 □已实施混凝土举牌验证 □未实施混凝土举牌验证

备注：3、4、5、6只要有一项不符合则判定为未实施混凝土举牌验证。

附件6

工程建设规范标准执行情况检查表

检查项目			检查内容	评价		备注
检查项目			检查内容	符合	不符合	备注
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件		1	水泥及外加剂、掺合料
		2	钢筋及钢筋焊接、机械连接材料
		3	砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件
		4	预拌混凝土、砂浆
		5	钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料
		6	预制构件及预应力混凝土锚具、夹具
		7	防水材料
（二）施工试验报告		8	地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告
		9	混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定
		10	砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定
		11	钢筋焊接、机械连接工艺试验报告
		12	钢筋焊接、机械连接试验报告
		13	钢结构连接（焊接）质量检测报告
		14	回填土检验报告
		15	沉降观测记录
检查项目			检查内容	评价		备注
检查项目			检查内容	符合	不符合	备注
（三）施工记录		16	水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录
		17	桩基试桩、成桩记录
		18	混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录
		19	预应力筋的张拉、安装和灌浆记录
		20	预制构件、钢构件吊装记录
		21	钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录
		22	填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告
		23	结构实体检验记录
（四）质量验收记录		24	地基验槽记录
		25	桩位偏差、桩顶标高验收记录
		26	隐蔽工程验收记录
		27	检验批、分项、分部（子分部）验收记录
		28	工程质量问题处理及验收记录
二、工程实体
（五）钢筋工程		29	钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查
		30	钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件
		31	钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求
		32	钢筋连接：检查连接方式和连接质量
		33	受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度
检查项目			检查内容	评价		备注
检查项目			检查内容	符合	不符合	备注
（六）混凝土工程		34	混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等
（六）混凝土工程		35	混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差
（七）砌体工程		36	砌筑砂浆强度和试块留置
		37	砌块质量
		38	墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式
		39	灰缝厚度及砂浆饱满度
		40	构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况
（八）实体质量抽测		41	钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径
		42	钢筋位置、数量、保护层厚度：使用钢筋扫描仪现场抽测
		43	混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测
		44	楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测
（九）其他		45	预制承重构件安装
		46	钢结构安装
		47	施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况
结果统计	符合项不符合项

检查组成员签字：检查日期：

附件7

建设工程质量检测检查表

受检查单位：

受检查单位负责人：电话：

序号	检查内容	检查实施、样本描述	检查结论	违反法律法规或规范标准条款	处罚建议
1	在资质范围内从事质量检测活动、无非法转包检测业务情况		□符合
			□基本符合
			□不符合
2	工程项目的检测机构与相关参建方无隶属关系		□符合
			□基本符合
			□不符合
3	按规定与建设单位签订检测合同		□符合
			□基本符合
			□不符合
4	对见证取样送检样品的标识合理且得到实施		□符合
			□基本符合
			□不符合
5	检测人员数量满足检测活动要求，人员与检测机构签订劳动合同且持证上岗，不存在同时在两个及以上的检测机构从业的情况		□符合
			□基本符合
			□不符合
6	对已获证检测人员实际工作能力抽查情况		□符合
			□基本符合
			□不符合
7	检测设备配置的数量、规格型号以及技术指标满足所开展检测项目的要求		□符合
			□基本符合
			□不符合
8	检测设备在使用前进行了检定、校准或核查，检定设备在有效期内使用，校准设备进行了校准结果有效确认，对检测结果准确性有效性有影响的设备均由授权人员操作		□符合
			□基本符合
			□不符合
9	检测仪器设备出现缺陷时，能立即停用、隔离且有记录，对关键性能、稳定差、使用频度高和经常携带运输到现场工作以及使用环境恶劣的设备做了期间核查，仪器设备及检测工作环境条件符合检测要求		□符合
			□基本符合
			□不符合
10	检测严格按照经确认的检测方法标准和现场工程实体检测方案进行，有完整的检测记录		□符合
			□基本符合
			□不符合
11	检测试件收取、存放和流转符合公司文件规定，状态标识清晰，记录完整		□符合
			□基本符合
			□不符合
12	按规定留置已检试件，标准留置时间无明确规定的其留置时间达到72h以上		□符合
			□基本符合
			□不符合
13	检测机构建立了档案管理制度，报检单、原始记录、检测报告按管理制度规定进行连续编号，不得随意抽撤、涂改		□符合
			□基本符合
			□不符合
14	检测报告信息充分，数据准确，计量单位正确，结论明确		□符合
			□基本符合
			□不符合
15	检测报告的更改规范，无随意更改和造假行为		□符合
			□基本符合
			□不符合
16	未发现未经检测就出具检测报告的情况		□符合
			□基本符合
			□不符合
17	检测报告经授权签字人签字，授权签字人按授权范围签发报告		□符合
			□基本符合
			□不符合
18	检测报告加盖检测机构检测专用章，多页检测报告在侧面骑缝处加盖检测专用章，见证取样检测报告注明了见证人员及单位，并加盖见证取样检测专用章		□符合
			□基本符合
			□不符合
19	不合格检测报告能及时上报		□符合
			□基本符合
			□不符合
20	信息系统能覆盖全部检测项目的检测流程		□符合
			□基本符合
			□不符合
21	能对工程检测活动各阶段中产生的信息进行采集、加工、储存、维护和使用		□符合
			□基本符合
			□不符合
22	采用数据库管理系统；存储与传输安全、可靠；能确保系统与检测设备或检测设备与有关信息网络系统互联互通		□符合
			□基本符合
			□不符合
23	检测工作安全组织管理符合《关于加强工程检测安全管理工作的通知》（赣建质监检字〔2017〕第1号）要求		□符合
			□基本符合
			□不符合

检查组长：检查人员：

检查时间：检测专家：

检查情况

一、基本情况：

二、值得肯定的做法：

三、检查所发现的问题：

四、建议：

检查：项，其中符合：项，基本符合：项，不符合：项。

检查组长：检查人员：

检查时间：检测专家：

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